Отчет по исполнению бюджета за 1 квартал 2018 год
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕГЛАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАГОРСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.05.2018 |
№55 |
п. Нагорск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Чеглаковского сельского поселения за 1 квартал 2018 года
В соответствии с пунктом 40 статьи 15 Положения о бюджетном процессе в Чеглаковском сельском поселении, утвержденного решением Чеглаковской сельской Думы от 19.02.2016 г № 21/2 администрация Чеглаковского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Чеглаковского сельского поселения за 1 квартал 2018 года по доходам в сумме 1154,4 тыс.рублей, по расходам в сумме 925,3тыс.рублей, с профицитом в сумме 229,1 тыс.рублей с показателями:
по объему поступлений доходов бюджета поселения за 1 квартал 2018 годасогласно приложению № 1;
по распределению бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 1 квартал 2018 года согласно приложения № 2;
по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам Чеглаковского сельского поселения и не программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2018 года согласно приложения № 3;
по ведомственной структуре расходов бюджета Чеглаковского сельского поселения за 1 квартал 2018 года согласно приложения № 4;
источники финансирования дефицита бюджета поселения за 1 квартал 2018 годасогласно приложения № 5;
расходы бюджета поселения на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2018 года согласно приложения № 6;
расходы бюджета поселения на реализацию публичных нормативных обязательств за 1 квартал 2018 года согласно приложения № 7;
расходы об исполнении бюджетных ассигнований средств резервного фонда администрации поселения за 1 квартал 2018 года согласно приложения № 8.
2.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Чеглаковского сельского поселения и разместить на официальном сайте Чеглаковского сельского поселения.
Глава Чеглаковского
сельского поселения: Л.Н.Кашина
Приложение № 1 | ||||
к постановлению администрации | ||||
Чеглаковского сельского поселения | ||||
№ 55 от 03.05.2018г | ||||
Объемы поступления доходов бюджета поселения в 1 квартале 2018 года | ||||
Код бюджетной классификации | Наименование налога (сбора) | Сумма (тыс. руб.) | Исполнено (тыс.руб.) | % исполнения |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1189,4 | 271,95 | 22,86 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 503,7 | 132,45 | 26,30 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 503,7 | 132,45 | 26,30 |
000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении котрорых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 485,8 | 132,37 | 27,25 |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении котрорых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 485,8 | 132,37 | 27,25 |
000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 17 | 0 | 0,00 |
182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 17 | 0 | 0,00 |
000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 0,9 | 0,08 | 8,89 |
182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 0,9 | 0,08 | 8,89 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 541,9 | 130,08 | 24,00 |
000 1 03 02000 01 0000 000 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 541,9 | 130,08 | 24,00 |
000 1 03 02230 01 0000 000 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцируемых нормативов отчислений в местные бюджеты | 190,6 | 53,6 | 28,12 |
100 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцируемых нормативов отчислений в местные бюджеты | 190,6 | 53,6 | 28,12 |
000 1 03 02240 01 0000 000 | Доходы от уплаты акцизов на моторного масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащте распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцируемых нормативов отчислений в местные бюджеты | 1,6 | 0,36 | 22,50 |
100 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторного масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащте распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцируемых нормативов отчислений в местные бюджеты | 1,6 | 0,36 | 22,50 |
000 1 03 02250 01 0000 000 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцируемых нормативов отчислений в местные бюджеты | 385,4 | 87,29 | 22,65 |
100 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцируемых нормативов отчислений в местные бюджеты | 385,4 | 87,29 | 22,65 |
000 1 03 02260 01 0000 000 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцируемых нормативов отчислений в местные бюджеты | -35,7 | -11,17 | 31,29 |
100 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцируемых нормативов отчислений в местные бюджеты | -35,7 | -11,17 | 31,29 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 5,9 | 0,8 | 13,56 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 5,9 | 0,8 | 13,56 |
000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 5,9 | 0,8 | 13,56 |
182 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 5,9 | 0,8 | 13,56 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 124,4 | 4,5 | 3,62 |
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 65,8 | 2,35 | 3,57 |
000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 65,8 | 2,35 | 3,57 |
182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 65,8 | 2,35 | 3,57 |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 58,6 | 2,1 | 3,58 |
000 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 58,6 | 2,1 | 3,58 |
000 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладащих знмельным учаском, расположенным в границах сельских послений | 58,6 | 2,1 | 3,58 |
182 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладащих знмельным учаском, расположенным в границах сельских послений | 58,6 | 2,1 | 3,58 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 13,5 | 4,2 | 31,11 |
000 1 11 05000 00 0000 000 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 13,5 | 4,2 | 31,11 |
000 1 11 05030 00 0000 000 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 13,5 | 4,2 | 31,11 |
000 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 13,5 | 4,2 | 31,11 |
985 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 13,5 | 4,2 | 31,11 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3117,485 | 882,49 | 28,31 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3117,485 | 882,49 | 28,31 |
000 2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2896,4 | 724,2 | 25,00 |
000 2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1322,2 | 330,6 | 25,00 |
000 2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1322,2 | 330,6 | 25,00 |
985 2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1322,2 | 330,6 | 25,00 |
000 2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1574,2 | 393,6 | 25,00 |
000 2 02 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1574,2 | 393,6 | 25,00 |
985 2 02 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1574,2 | 393,6 | 25,00 |
000 2 02 29999 00 0000 000 | Прочие субсидии | 150,49 | 146,39 | 97,276 |
000 2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских | 150,49 | 146,39 | 97,276 |
000 2 02 29999 10 4700 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (реализация инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований- сельских поселений в Кировской области в 2017 году( строительство памятника воинам-землякам, погибшим в годы Велькой отечественной войны, д.Шевырталово)) | 129,585 | 129,585 | 100 |
985 2 02 29999 10 4700 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (реализация инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований- сельских поселений в Кировской области в 2017 году( строительство памятника воинам-землякам, погибшим в годы Велькой отечественной войны, д.Шевырталово)) | 129,585 | 129,585 | 100 |
000 2 02 29999 10 7000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (выравнивание обеспеченности муниципальных образований района) | 20,9 | 16,8 | 80,38 |
985 2 02 29999 10 7000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (выравнивание обеспеченности муниципальных образований района) | 20,9 | 16,8 | 80,38 |
000 2 02 30000 00 0000 000 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 70,6 | 11,9 | 16,856 |
000 2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 70,6 | 11,9 | 16,856 |
000 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 70,6 | 11,9 | 16,856 |
985 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 70,6 | 11,9 | 16,856 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 4306,885 | 1154,4 | 26,804 |
Приложение № 2 | |||||
к постановлению администрации Чеглаковского сельского поселения | |||||
от 03.05.2018г № 55 | |||||
Распределение | |||||
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2018года | |||||
Наименование расхода | Раздел | Подраздел | План (тыс.руб) | Исполнено (тыс.руб) | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего расходов | 00 | 00 | 4883,6 | 925,3 | 18,95 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 2565,3 | 483,08 | 18,83 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 453,2 | 77,1 | 17,01 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1812 | 358,7 | 19,80 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 5 | 0 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 295,2 | 47,3 | 16,02 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 70,6 | 11,9 | 16,86 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 70,6 | 11,9 | 16,86 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 736,4 | 94,9 | 12,89 |
Обеспечение пожарной безопостности | 03 | 10 | 736,4 | 94,9 | 12,89 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 1064,1 | 55 | 5,17 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1064,1 | 55 | 5,17 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 169,5 | 129,6 | 76,46 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 13,4 | 0 | 0,00 |
Благоустройство | 05 | 03 | 156,1 | 129,6 | 83,02 |
Социальная политика | 10 | 00 | 277,7 | 150,8 | 54,30 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 277,7 | 150,8 | 54,30 |
Приложение № 3 | |||||
к постановлению администрации Чеглаковсковского сельского поселения | |||||
от 03.05.2018г №55 | |||||
Распределение | |||||
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Чеглаковского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов в 1 квартале 2018 год | |||||
Наименование расхода | Целевая статья | Вид расхода | Сумма (тыс.рублей) | Исполнено (тыс.руб.) | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего расходов | 0000000000 | 000 | 4883,585 | 925,3 | 18,95 |
Муниципальная программа: "Обеспечение функционирования администрации Чеглаковского сельского поселения" | 1400000000 | 000 | 2913,63305 | 483,08 | 16,58 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Кировской области и органов местного самоуправления | 1400001000 | 000 | 453,2 | 77,08 | 17,01 |
Высшее должностное лицо муниципального образования, глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 1400001010 | 000 | 453,2 | 77,08 | 17,01 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1400001010 | 100 | 453,2 | 77,08 | 17,01 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Кировской области и органов местного самоуправления | 1400001000 | 000 | 1516,3 | 310,07 | 20,45 |
Центральный аппарат | 140000103Б | 000 | 1516,3 | 310,07 | 20,45 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 140000103Б | 100 | 1516,3 | 310,07 | 20,45 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1400001030 | 200 | 282,2 | 45,54 | 16,14 |
Иные бюджетные ассигнования | 1400001030 | 800 | 11,5 | 1,12 | 9,74 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 1400014000 | 000 | 1,95301 | 1,95301 | 100,00 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств | 140001403А | 000 | 1,95301 | 1,95301 | 100,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 140001403А | 100 | 1,95301 | 1,95301 | 100,00 |
Финанссовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 1400002000 | 000 | 289,1 | 42,76 | 14,79 |
Учреждения, осуществляющие обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления | 140000203Б | 000 | 289,1 | 42,76 | 14,79 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 140000203Б | 100 | 289,1 | 42,76 | 14,79 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 1400014000 | 000 | 4,557 | 4,547 | 99,78 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств | 140001403А | 000 | 4,557 | 4,547 | 99,78 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 140001403А | 100 | 4,557 | 4,547 | 99,78 |
Мероприятия в установленой сфере деятельности | 1400004000 | 000 | 1,5 | 0 | 0,00 |
Управление государственной собственностью Кировской области и муниципальной собственностью | 1400004010 | 000 | 1,5 | 0 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 1400004010 | 800 | 1,5 | 0 | 0,00 |
Резервные фонды | 1400007000 | 000 | 5 | 0 | 0,00 |
Резервный фонд администрации Чеглаковского сельского поселения | 1400007430 | 000 | 5 | 0 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 1400007430 | 800 | 5 | 0 | 0,00 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 1400008000 | 000 | 277,72304 | 150,78 | 54,29 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 1400008050 | 000 | 277,72304 | 150,78 | 54,29 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1400008050 | 300 | 277,72304 | 150,78 | 54,29 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1400051180 | 000 | 70,6 | 11,9 | 16,86 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1400051180 | 100 | 70,6 | 11,9 | 16,86 |
Муниципальная программа: "Создание безопастных и благоприятных условий жизнедеятельности в Чеглаковском сельском поселени" | 1500000000 | 000 | 1969,95195 | 95 | 4,82 |
Мероприятия в установленной сфере деятельности | 1500004000 | 000 | 13,41399 | 0 | 0,00 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 1500004250 | 000 | 13,41399 | 0 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1500004250 | 200 | 13,41399 | 0 | 0,00 |
Мероприятия в сфере дорожной деятельности | 1500004300 | 000 | 1064,06297 | 55 | 5,17 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1500004300 | 200 | 1064,06297 | 55 | 5,17 |
Мероприятия в установленной сфере деятельности | 1500004000 | 000 | 26,5 | 0 | 0,00 |
Мероприятия по благоустройству территории поселения | 1500004370 | 000 | 26,5 | 0 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1500004370 | 200 | 26,5 | 0 | 0,00 |
Мероприятия в установленной сфере деятельности | 1500004000 | 000 | 701 | 85 | 12,13 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны | 150000443Б | 000 | 701 | 85 | 12,12553 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 150000443Б | 100 | 701 | 85 | 12,12553 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1500004430 | 200 | 21 | 0 | 0 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 1500014000 | 000 | 14,38999 | 10,3 | 71,57753 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств | 150001403А | 000 | 14,38999 | 10,3 | 71,57753 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 150004443А | 100 | 14,38999 | 10,3 | 71,57753 |
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области | 1500015170 | 000 | 129,585 | 129,585 | 0 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 1500015170 | 400 | 129,585 | 129,585 | 0 |
Приложение №4 | ||||||||
к постановлению администрации Чеглаковского сельского поселения | ||||||||
от 03.05.2018г №55 | ||||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА | ||||||||
расходов бюджета поселения в 1 квартале 2018 года | ||||||||
Наименование расхода | Код главного распорядителя средств бюджета Распорядитель | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | План (тыс.руб.) | Исполнено (тыс.руб) | % исполнения |
администрация муниципального образования Чеглаковского сельского поселения | 985 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 4883,585 | 925,3 | 18,95 |
Общегосударственные вопросы | 985 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 2565,31 | 483,08 | 18,83 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 985 | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 453,2 | 77,1 | 17,01 |
Муниципальная программа: "Обеспечение функционирования администрации Чеглаковского сельского поселения" | 985 | 01 | 02 | 1400000000 | 000 | 453,2 | 77,1 | 17,01 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Кировской области и органов местного самоуправления | 985 | 01 | 02 | 1400001000 | 000 | 453,2 | 77,1 | 17,01 |
Высшее должностное лицо муниципального образования, глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 985 | 01 | 02 | 1400001010 | 000 | 453,2 | 77,1 | 17,01 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 985 | 01 | 02 | 1401001010 | 100 | 453,2 | 77,1 | 17,01 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 985 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 1811,953 | 358,7 | 19,80 |
Муниципальная программа: "Обеспечение функционирования администрации Чеглаковского сельского поселения" | 985 | 01 | 04 | 1400000000 | 000 | 1811,953 | 358,7 | 19,80 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Кировской области и органов местного самоуправления | 985 | 01 | 04 | 1400001000 | 000 | 1516,3 | 358,7 | 23,66 |
Центральный аппарат | 985 | 01 | 04 | 140000103Б | 000 | 1516,3 | 358,7 | 23,66 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 985 | 01 | 04 | 140000103Б | 100 | 1516,3 | 310,1 | 20,45 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 985 | 01 | 04 | 1400001030 | 200 | 282,2 | 310,1 | 109,89 |
Иные бюджетные ассигнования | 985 | 01 | 04 | 1400001030 | 800 | 11,5 | 1,12 | 9,74 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 985 | 01 | 04 | 1400014000 | 000 | 1,95301 | 1,95301 | 100,00 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств | 985 | 01 | 04 | 140001403А | 000 | 1,95301 | 1,95301 | 100,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 985 | 01 | 04 | 140001403А | 100 | 1,95301 | 1,95301 | 100,00 |
Резервные фонды | 985 | 01 | 11 | 0000000000 | 000 | 5 | 0 | 0,00 |
Муниципальная программа: "Обеспечение функцианирования администрации Чеглаковского сельского поселения" | 985 | 01 | 11 | 1400000000 | 000 | 5 | 0 | 0,00 |
Резервные фонды | 985 | 01 | 11 | 1400007000 | 000 | 5 | 0 | 0,00 |
Резервный фонд местных администрации | 985 | 01 | 11 | 1400007030 | 000 | 5 | 0 | 0,00 |
Резервный фонд администрации Чеглаковского сельского поселения | 985 | 01 | 11 | 1400007430 | 000 | 5 | 0 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 985 | 01 | 11 | 1400007430 | 800 | 5 | 0 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 985 | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 295,157 | 47,305 | 16,03 |
Муниципальная программа: "Обеспечение функционирования администрации Чеглаковского сельского поселения" | 985 | 01 | 13 | 1400000000 | 000 | 295,157 | 47,305 | 16,03 |
Финанссовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 985 | 01 | 13 | 1400002000 | 000 | 289,1 | 42,76 | 14,79 |
Учреждения, осуществляющие обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления | 985 | 01 | 13 | 140000203Б | 000 | 289,1 | 42,76 | 14,79 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 985 | 01 | 13 | 140000203Б | 100 | 289,1 | 42,76 | 14,79 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 985 | 01 | 13 | 1400014000 | 000 | 4,557 | 4,547 | 99,78 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств | 985 | 01 | 13 | 140001403А | 000 | 4,557 | 4,547 | 99,78 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 985 | 01 | 13 | 140001403А | 100 | 4,557 | 4,547 | 99,78 |
Мероприятия в установлений сфере деятельности | 985 | 01 | 13 | 1400004000 | 000 | 1,5 | 0 | 0,00 |
Управление государственной собственностью Кировской области и муниципальной собственностью | 985 | 01 | 13 | 1400004010 | 000 | 1,5 | 0 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 985 | 01 | 13 | 1400004010 | 800 | 1,5 | 0 | 0,00 |
Национальная оборона | 985 | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 70,6 | 11,9 | 16,86 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 985 | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 70,6 | 11,9 | 16,86 |
Муниципальная программа: "Обеспечение функцианирования администрации Чеглаковского сельского поселения" | 985 | 02 | 03 | 1400000000 | 000 | 70,6 | 11,9 | 16,86 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 985 | 02 | 03 | 1400051180 | 000 | 70,6 | 11,9 | 16,86 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 985 | 02 | 03 | 1400051180 | 100 | 70,6 | 11,9 | 16,86 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 985 | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 736,39 | 94,95 | 12,89 |
Обеспечение пожарной безопостности | 98 | 03 | 10 | 0000000000 | 000 | 736,38999 | 94,95 | 12,89 |
Муниципальная программа: "Создание безопастных и благоприятных условий жизнедеятельности в Чеглаковском сельском поселении" | 985 | 03 | 10 | 1500000000 | 000 | 736,38999 | 94,95 | 12,89 |
Мероприятия в установленной сфере деятельности | 985 | 03 | 10 | 1500004000 | 000 | 701 | 84,65 | 12,08 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны | 985 | 03 | 10 | 150000443Б | 000 | 701 | 84,65 | 12,08 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 985 | 03 | 10 | 150000443Б | 100 | 701 | 84,65 | 12,08 |
Обеспечение деятельности пожарных команд | 985 | 03 | 10 | 1500004430 | 000 | 21 | 0 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 985 | 03 | 10 | 1500004430 | 200 | 21 | 0 | 0,00 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 985 | 03 | 10 | 1500014000 | 000 | 14,38999 | 10,3 | 71,58 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств | 985 | 03 | 10 | 150001403А | 000 | 14,38999 | 10,3 | 71,58 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 985 | 03 | 10 | 150001403А | 100 | 14,38999 | 10,3 | 71,58 |
Национальная экономика | 985 | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 1064,063 | 55 | 5,17 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 985 | 04 | 09 | 0000000000 | 000 | 1064,063 | 55 | 5,17 |
Муниципальная программа: "Создание безопастных и благоприятных условий жизнедеятельности в Чеглаковском сельском поселении" | 985 | 04 | 09 | 1500000000 | 000 | 1064,063 | 55 | 5,17 |
Мероприятия в установленной сфере деятельности | 985 | 04 | 09 | 1500004000 | 000 | 1064,063 | 55 | 5,17 |
Мероприятия в сфере дорожной деятельности | 985 | 04 | 09 | 1500004300 | 000 | 1064,063 | 55 | 5,17 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 985 | 04 | 09 | 1500004300 | 200 | 1064,063 | 129,585 | 12,18 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 985 | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 169,499 | 129,585 | 76,45 |
Коммунальное хозяйство | 985 | 05 | 02 | 0000000000 | 000 | 13,41399 | 0 | 0,00 |
Муниципальная программа: "Создание безопастных и благоприятных условий жизнедеятельности в Чеглаковском сельском поселении" | 985 | 05 | 02 | 1500000000 | 000 | 13,41399 | 0 | 0,00 |
Мероприятия в установленной сфере деятельности | 985 | 05 | 02 | 1500004000 | 000 | 13,41399 | 0 | 0,00 |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 985 | 05 | 02 | 1500004250 | 000 | 13,41399 | 0 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 985 | 05 | 02 | 1500004250 | 200 | 13,41399 | 0 | 0,00 |
Благоустройство | 985 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 156,085 | 129,585 | 83,02 |
Муниципальная программа: "Создание безопастных и благоприятных условий жизнедеятельности в Чеглаковском сельском поселении" | 985 | 05 | 03 | 1500000000 | 000 | 156,085 | 129,585 | 83,02 |
Мероприятия в установленной сфере деятельности | 985 | 05 | 03 | 1500004000 | 000 | 26,5 | 0 | 0,00 |
Мероприятия по благоустройству территории поселения | 985 | 05 | 03 | 1500004370 | 000 | 26,5 | 0 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 985 | 05 | 03 | 1500004370 | 200 | 26,5 | 0 | 0,00 |
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в | 985 | 05 | 03 | 1500015170 | 000 | 129,585 | 129,585 | 100,00 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 985 | 05 | 03 | 1500015170 | 400 | 129,585 | 129,585 | 100 |
Социальная политика | 985 | 10 | 00 | 0000000000 | 000 | 277,723 | 150,775 | 54,2897 |
Пенсионное обеспечение | 985 | 10 | 01 | 0000000000 | 000 | 277,723 | 150,775 | 54,2897 |
Муниципальная программа: "Обеспечение функцианирования администрации Чеглаковского сельского поселения" | 985 | 10 | 01 | 1400000000 | 000 | 277,72304 | 150,775 | 54,2897 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 985 | 10 | 01 | 1400008000 | 000 | 277,72304 | 150,775 | 54,2897 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 985 | 10 | 01 | 1400008050 | 000 | 277,72304 | 150,775 | 54,2897 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 985 | 10 | 01 | 1400008050 | 300 | 277,72304 | 150,775 | 54,2897 |
Приложение № 5 | ||||
к постановлению администрации | ||||
Чеглакоского сельского поселения | ||||
от 03.05.2018 г. №55 | ||||
ИСТОЧНИКИ | ||||
финансирования дефицита бюджета поселения в 1 квартале 2018 года | ||||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | План (тыс.рублей) | Исполнение (тыс.рублей) | % Исполнения |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 576,7 | 229,1 | 39,73 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 576,7 | 229,1 | 39,73 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | 4306,885 | 1154,4 | 26,80 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | 4306,885 | 1154,4 | 26,80 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | 4306,885 | 1154,4 | 26,80 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | 985 01 05 02 01 10 0000 510 | 4306,885 | 1154,4 | 26,80 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 4883,585 | 925,3 | 18,95 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 4883,585 | 925,3 | 18,95 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 4883,585 | 925,3 | 18,95 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | 985 01 05 02 01 10 0000 610 | 4883,585 | 925,3 | 18,95 |
Приложение № 6
к постановлению администрации
Чеглаковского сельского поселения
от 03.05.2018 № 55
Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальных программ
в 1 квартале 2018 года
Наименование |
План (тыс.руб) |
Исполнено (тыс.руб) |
% исполнения |
«Обеспечение функционирования администрации Чеглаковского сельского поселения» |
2913,585 |
633,88 |
21,7 |
«Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Чеглаковском сельском поселении» |
1969,99
|
291,419 |
14,7 |
Приложение № 7
к постановлению администрации
Чеглаковского сельского поселения
от 03.05.2018г № 55
Расходы бюджета поселения на реализацию публичных нормативных обязательств,
в 1 квартале 2018 года
Наименование |
План (тыс.руб) |
Исполнено (тыс.руб) |
% исполнения |
------ |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Приложение № 8
к постановлению администрации
Чеглаковского сельского поселения
от 03.05.2018г №55
Расходы об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации поселения в 1 квартале 2018 года
Наименование |
План (тыс.руб) |
Исполнено (тыс.руб) |
% исполнения |
Резервный фонд администрации Чеглаковского сельского поселения |
5 |
0 |
0 |
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета Чеглаковского сельского поселения за 1 квартал 2018
Бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов утвержден решением Чеглаковской сельской Думы № 21/1 от 11.12.2017 года, объем доходов в сумме 4306885 рублей, объем расходов в сумме 4425785 рублей , дефицит бюджета в сумме 118900 рублейи.После внесений изменений в бюджет Чеглаковской сельской Думой № 23/1 от 22.03.2018 года утверждены доходы в сумме 4306885 рублей, расходы в сумме 4883585 рублей с дефицитом бюджета 576700 рублей .
На основании показателей отчета об исполнении бюджета сформированного на отчетную дату:
- доходы бюджета Чеглаковского сельского поселения за 1 квартал 2018 года исполнены в сумме 1154,4 тыс. рублей или 26,8% к годовым уточненным бюджетным назначениям. Собственные доходы исполнены в сумме 271,95 тыс. рублей или 22,86% годового плана, из них: поступления по налоговым доходам составили 267,75 тыс.рублей или 22,8% годового плана, по неналоговым доходам 4,2 тыс. рублей или 31,11% годового плана. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года поступления по собственным доходам увеличились на 17,35 тыс. рублей или на 5,6%.
- План по безвозмездным поступлениям выполнен на 28,31%, поступило 882,49 тыс. рублей, в том числе: дотации – 742,2 тыс. рублей, субсидии -146,39 тыс. рублей. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года объем безвозмездных поступлений уменьшился на 12,7 тыс. рублей или на 25,8%.
- Кассовые расходы в 1 квартале 2018 года производились с учетом неотложности, целесообразности и реальной необходимости расходных обязательств. В отчетном периоде в первоочередном порядке осуществлялось на выплату заработной платы.
- В целом расходы бюджета чеглаковского сельского поселения за 1 квартал 2018 года исполнены на 18,95 % к годовому плану, или в сумме 925,3 тыс. рублей.
- Исполнение расходной части бюджета Чеглаковского сельского поселения характеризуется отсутствием кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам. На выплату заработной платы с начислениями муниципальным служащим органов местного самоуправления за 1 квартал 2018 года израсходовано 483,8 тыс. рублей или 18,83% от всех расходов бюджета. На 1 апреля 2018 года просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам администрации Чеглаковского сельского поселения не имеется.
Дата создания: 06.07.2018 09:40